Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| AREA V - LAVORI PUBBLICI | 14/08/2025 |
Liquidazione fattura alla Ditta VF TECNOLOGY SRLS per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento. |
AREA V - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 654 del 14/08/2025 Liquidazione fattura alla Ditta VF TECNOLOGY SRLS per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento. |
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| AREA V - LAVORI PUBBLICI | 14/08/2025 |
Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche comunali per l'anno 2025 |
AREA V - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 624 del 14/08/2025 Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche comunali per l'anno 2025 |
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| AREA III - URBANISTICA | 14/08/2025 |
Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di assegnazione dei posteggi con concessione pluriennale nel tradizionale mercato domenicale di P.zza Loreto e vie limitrofe - Settore alimentare e non alimentare. |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 587 del 14/08/2025 Approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di assegnazione dei posteggi con concessione pluriennale nel tradizionale mercato domenicale di P.zza Loreto e vie limitrofe - Settore alimentare e non alimentare. |
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| AREA III - URBANISTICA | 14/08/2025 |
liquidazione fatture n. 197 del 09/06/2025 di euro 2.282,28, IVA inclusa e n. 248 del 04/07/2025 di euro 1.801,80, IVA inclusa, alla Ditta ECORECUPERI SRL , con sede in Caltanisetta Z.I. C.da Calderaro snc, P. IVA n. 01853480851, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200303 per i mesi di maggio e giugno 2025, per l'importo complessivo di euro 4.084,08 |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 636 del 14/08/2025 liquidazione fatture n. 197 del 09/06/2025 di euro 2.282,28, IVA inclusa e n. 248 del 04/07/2025 di euro 1.801,80, IVA inclusa, alla Ditta ECORECUPERI SRL , con sede in Caltanisetta Z.I. C.da Calderaro snc, P. IVA n. 01853480851, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200303 per i mesi di maggio e giugno 2025, per l'importo complessivo di euro 4.084,08 |
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| AREA III - URBANISTICA | 14/08/2025 |
Liquidazione fattura n. 172 del 30/06/2025 di euro 3.319,23, IVA inclusa, alla Ditta W.E.M S.R.L., con sede in Catania via S. Maddalena n. 59, P. IVA n. 03196800878, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200101 per il mese di giugno 2025. |
AREA III - URBANISTICA reg.gen. 635 del 14/08/2025 Liquidazione fattura n. 172 del 30/06/2025 di euro 3.319,23, IVA inclusa, alla Ditta W.E.M S.R.L., con sede in Catania via S. Maddalena n. 59, P. IVA n. 03196800878, per il conferimento del rifiuto con codice EER 200101 per il mese di giugno 2025. |
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