Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | Determine | |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 25/09/2024 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 621 del 21/09/2024 Nomina legale .Deliberazione n 68 del 19/9/2024 |
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| 3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE | 20/09/2024 |
3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE reg.gen. 609 del 20/09/2024 Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori Dott. Serafino Cocuzza relativo mese settembre 2024. |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 25/09/2024 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 619 del 19/09/2024 Accertamento ed impegno di spesa delle somme per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dalla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunitą Alloggio per Minori "Nodo di Dara".- Anno 2024 -II Trimestre. |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 25/09/2024 |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 620 del 19/09/2024 Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Societą Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2024 Mese di GIUGNO. CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 23/09/2024 |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 613 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PE GLI OPERATORI COMUNALI. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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