Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| 3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE | 20/09/2024 |
Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori Dott. Serafino Cocuzza relativo mese settembre 2024. |
3° ECONOMICO-FINANZIARIO ED ENTRATE reg.gen. 609 del 20/09/2024 Liquidazione compenso spettante al Componente del Collegio dei Revisori Dott. Serafino Cocuzza relativo mese settembre 2024. |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 19/09/2024 |
Accertamento ed impegno di spesa delle somme per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dalla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara".- Anno 2024 -II Trimestre. |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 619 del 19/09/2024 Accertamento ed impegno di spesa delle somme per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dalla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara".- Anno 2024 -II Trimestre. |
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| 1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG | 19/09/2024 |
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualità 2024 Mese di GIUGNO. CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
1° SEGR.-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI -DEMOG reg.gen. 620 del 19/09/2024 Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Società Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attività previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualità 2024 Mese di GIUGNO. CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 18/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PE GLI OPERATORI COMUNALI. |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 613 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E UTENSILI PE GLI OPERATORI COMUNALI. |
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| 4° S.O. LAVORI PUBBLICI | 18/09/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PNEUMATICI PER LA NISSAN NAVARRA TARGATA DB428LB. |
4° S.O. LAVORI PUBBLICI reg.gen. 612 del 18/09/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PNEUMATICI PER LA NISSAN NAVARRA TARGATA DB428LB. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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