| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 294 del 10/05/2024 |
Liquidazione servizio ordinario festivo prestato dai dipendenti presso i Musei Civici e Centro Diurno Anziani. Anno 2023 |
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962,52€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 294 del 10/05/2024
Liquidazione servizio ordinario festivo prestato dai dipendenti presso i Musei Civici e Centro Diurno Anziani. Anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 962,52€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 289 del 10/05/2024 |
Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 02/05/2024 |
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59,55€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 289 del 10/05/2024
Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 02/05/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 59,55€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 296 del 10/05/2024 |
Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Fase 2: Azioni di Rafforzamento Territoriale. Accertamento somme PAC Infanzia |
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14.091,72€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 296 del 10/05/2024
Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti - Fase 2: Azioni di Rafforzamento Territoriale. Accertamento somme PAC Infanzia
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.091,72€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 288 del 10/05/2024 |
Liquidazione fatture per lavori di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi con contributo dell'Assessorato Regionale Territori ed Ambiente Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, realizzati abusivamente su terreno di proprietà comunale ubicati in c/da Dagalalonga. |
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18.312,68€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 288 del 10/05/2024
Liquidazione fatture per lavori di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi con contributo dell'Assessorato Regionale Territori ed Ambiente Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, realizzati abusivamente su terreno di proprietà comunale ubicati in c/da Dagalalonga.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 18.312,68€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 293 del 10/05/2024 |
Liquidazione a saldo avv. Scuderi Alfio decreto Sindacale n 6/2023.Determina d'impegno n 32/2023 |
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300,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 293 del 10/05/2024
Liquidazione a saldo avv. Scuderi Alfio decreto Sindacale n 6/2023.Determina d'impegno n 32/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 292 del 10/05/2024 |
GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INSERITO NEL SISTEMA SAI, PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PER IL PERIODO 01/07/2023/ - 30/06/2025. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. |
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4.761,66€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 292 del 10/05/2024
GESTIONE DI UN PROGRAMMA TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA, INSERITO NEL SISTEMA SAI, PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, PER IL PERIODO 01/07/2023/ - 30/06/2025. LIQUIDAZIONE INCENTIVI.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.761,66€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 287 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura n. FATTPA 150_24 del 04/04/2024 di euro 1.678,60, IVA inclusa, per il mese di marzo 2024, alla Ditta Ecorecuperi srl con sede legale in Caltanissetta zona ind. c/da Calderaro, P. IVA n. 01853480851 per il conferimento delle terre di spazzamento con codice EER 200303. |
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1.678,60€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 287 del 10/05/2024
Liquidazione fattura n. FATTPA 150_24 del 04/04/2024 di euro 1.678,60, IVA inclusa, per il mese di marzo 2024, alla Ditta Ecorecuperi srl con sede legale in Caltanissetta zona ind. c/da Calderaro, P. IVA n. 01853480851 per il conferimento delle terre di spazzamento con codice EER 200303.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.678,60€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 286 del 10/05/2024 |
Liquidazione fattura n. 00020240546 del 30/04/2024 di euro 5.178,90 alla ditta Immedia S.p.A. per: Conservazione a norma, Pago PA, Pos Fisici, Siope Plus, Assistenza Acquedotto, 1^ Trimestre 2024. |
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5.178,90€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 286 del 10/05/2024
Liquidazione fattura n. 00020240546 del 30/04/2024 di euro 5.178,90 alla ditta Immedia S.p.A. per: Conservazione a norma, Pago PA, Pos Fisici, Siope Plus, Assistenza Acquedotto, 1^ Trimestre 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.178,90€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 285 del 10/05/2024 |
DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO |
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3.268,42€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 285 del 10/05/2024
DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.268,42€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 284 del 10/05/2024 |
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024 - 2027. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL SORTEGGIO. |
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0,00€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 284 del 10/05/2024
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024 - 2027. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI AL SORTEGGIO.
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