| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 142 del 11/03/2024 |
Concessione permessi di cui alla L. 104/92. Dipendente matricola n. 23 B.R. |
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0,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 142 del 11/03/2024
Concessione permessi di cui alla L. 104/92. Dipendente matricola n. 23 B.R.
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Spesa prevista: 0,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 141 del 11/03/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Iride" per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di gennaio 2024. CIG: A03EE56538. |
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5.366,93€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 141 del 11/03/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Iride" per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di gennaio 2024. CIG: A03EE56538.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.366,93€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 140 del 11/03/2024 |
Liquidazione somme per l'erogazione Bonus di 1.000,00 Euro per nascituri, a n. 2 soggetti beneficiari, ai sensi dellart.6, comma 5, della L. R. n. 10 del 31/10/2003 Nati Ottobre-Dicembre 2022 |
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2.000,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 140 del 11/03/2024
Liquidazione somme per l'erogazione Bonus di 1.000,00 Euro per nascituri, a n. 2 soggetti beneficiari, ai sensi dellart.6, comma 5, della L. R. n. 10 del 31/10/2003 Nati Ottobre-Dicembre 2022
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Spesa prevista: 2.000,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 139 del 11/03/2024 |
Liquidazione saldo contributo all'Associazione turistica di Promozione Sociale Pro Loco Randazzo, per le spese sostenute per l'organizzazione di eventi nell'ambito delle festività natalizie 2023. |
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22.495,23€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 139 del 11/03/2024
Liquidazione saldo contributo all'Associazione turistica di Promozione Sociale Pro Loco Randazzo, per le spese sostenute per l'organizzazione di eventi nell'ambito delle festività natalizie 2023.
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 138 del 11/03/2024 |
Liquidazione a saldo all'avvocato Palazzo Roberto incarico conferito con delibera di G.M.n.99 del 20/6/2019 |
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500,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 138 del 11/03/2024
Liquidazione a saldo all'avvocato Palazzo Roberto incarico conferito con delibera di G.M.n.99 del 20/6/2019
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Spesa prevista: 500,00€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 133 del 05/03/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento fornitura polizze assicurative automezzi comunali. Anno 2024. |
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13.000,00€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 133 del 05/03/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento fornitura polizze assicurative automezzi comunali. Anno 2024.
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Spesa prevista: 13.000,00€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 132 del 05/03/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno. Esecuzione analisi microbiologiche chimico fisiche delle acque destinate al consumo umano per l'anno 2024. |
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3.091,48€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 132 del 05/03/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno. Esecuzione analisi microbiologiche chimico fisiche delle acque destinate al consumo umano per l'anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.091,48€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 131 del 05/03/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno. Manutenzione ascensori comunali. |
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4.880,00€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 131 del 05/03/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno. Manutenzione ascensori comunali.
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Spesa prevista: 4.880,00€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 134 del 05/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 5/30 del 01/03/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di febbraio 2024. |
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109.806,00€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittÁ- Informatiz - Urban reg.gen. 134 del 05/03/2024
Liquidazione fattura n. 5/30 del 01/03/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di febbraio 2024.
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Spesa prevista: 109.806,00€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 136 del 05/03/2024 |
Liquidazione fattura n. 2 del 29/01/2024 per il servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019-2020-2021 |
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3.633,45€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 136 del 05/03/2024
Liquidazione fattura n. 2 del 29/01/2024 per il servizio di postalizzazione dei solleciti mancato pagamento acqua anni 2019-2020-2021
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Spesa prevista: 3.633,45€
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