| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 313 del 17/05/2024 |
Decisione a contrarre, e prenotazione impegno per affidamento servizio di supporto ai vari adempimenti inerenti il servizio Idrico Sviluppo Piano Economico Finanziario - Sviluppo Sistema Tariffario. |
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3.050,00€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 313 del 17/05/2024
Decisione a contrarre, e prenotazione impegno per affidamento servizio di supporto ai vari adempimenti inerenti il servizio Idrico Sviluppo Piano Economico Finanziario - Sviluppo Sistema Tariffario.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.050,00€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 312 del 17/05/2024 |
IMPEGNO DEFINITIVO |
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5.000,00€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 312 del 17/05/2024
IMPEGNO DEFINITIVO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 311 del 17/05/2024 |
Accertamento, impegno e liquidazione straordinario svolto dal personale comunale di supporto all'ufficio della Commissione Straordinaria di Liquidazione e personale ufficio tributi. |
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3.751,18€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 311 del 17/05/2024
Accertamento, impegno e liquidazione straordinario svolto dal personale comunale di supporto all'ufficio della Commissione Straordinaria di Liquidazione e personale ufficio tributi.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.751,18€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 310 del 15/05/2024 |
Approvazione bando di partecipazione ai cantieri di servizi da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. |
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0,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 310 del 15/05/2024
Approvazione bando di partecipazione ai cantieri di servizi da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 309 del 15/05/2024 |
Liquidazione fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo nido comunale nell'A.E. 2023-24. Periodo: aprile 2024. - CIG: A04156A4C8 |
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17.930,34€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 309 del 15/05/2024
Liquidazione fatture per il servizio di gestione di n. 2 sezioni esternalizzate e l'erogazione dei pasti per tutti i bambini che frequentano l'asilo nido comunale nell'A.E. 2023-24. Periodo: aprile 2024. - CIG: A04156A4C8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 17.930,34€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 308 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Iride" per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di aprile 2024. CIG: A03EE56538. |
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5.651,85€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 308 del 15/05/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale "Iride" per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di aprile 2024. CIG: A03EE56538.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.651,85€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 307 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di marzo e aprile 2024. CIG: ZE33D0C63E. |
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1.578,78€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 307 del 15/05/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di marzo e aprile 2024. CIG: ZE33D0C63E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.578,78€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 306 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura alla Soc. Etjca S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2023/2024. Periodo: APRILE 2024 - CIG: Z7C3C6428C |
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1.802,31€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 306 del 15/05/2024
Liquidazione fattura alla Soc. Etjca S.p.A. per la fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo della figura professionale cat. B3 - profilo "autista scuolabus", da adibire al servizio di trasporto scolastico ordinario degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, per l'anno scolastico 2023/2024. Periodo: APRILE 2024 - CIG: Z7C3C6428C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.802,31€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 305 del 15/05/2024 |
Liquidazione delle somme, per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara".- Anno 2023 -IV Trimestre. |
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121.100,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 305 del 15/05/2024
Liquidazione delle somme, per rimborso degli oneri relativi all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, alla Soc. Cooperativa Iride presso la Comunità Alloggio per Minori "Nodo di Dara".- Anno 2023 -IV Trimestre.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 121.100,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 304 del 15/05/2024 |
Liquidazione a saldo avv. Sgroi Alessandra incarico conferito con delibera del Commissario Straordinario n 53/22. Determina d'impegno n139/22 |
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1.449,55€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 304 del 15/05/2024
Liquidazione a saldo avv. Sgroi Alessandra incarico conferito con delibera del Commissario Straordinario n 53/22. Determina d'impegno n139/22
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Spesa prevista: 1.449,55€
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