| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 201 del 08/04/2024 |
Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 03/04/2024 |
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3.816,53€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 201 del 08/04/2024
Liquidazione fattura scheda Enel Sole Srl del del 03/04/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.816,53€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 200 del 08/04/2024 |
Liquidazione fatture per servizio di supporto ai vari adempimenti inerenti il servizio Idrico. Sviluppo Piano Economico Finanziario Sviluppo Sistema Tariffario. |
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3.660,00€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 200 del 08/04/2024
Liquidazione fatture per servizio di supporto ai vari adempimenti inerenti il servizio Idrico. Sviluppo Piano Economico Finanziario Sviluppo Sistema Tariffario.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.660,00€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 204 del 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO AUTO DI CATALANO S.A.S |
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7.035,91€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 204 del 08/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CENTRO AUTO DI CATALANO S.A.S
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.035,91€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 203 del 08/04/2024 |
IMPEGNO DEFINITIVO |
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12.810,00€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 203 del 08/04/2024
IMPEGNO DEFINITIVO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.810,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 199 del 05/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART.66 LEGGE 448/98 , MODIFICATO DALLA LEGGE 144/99, DISCIPLINATO DAL DECRETO 21/10/2000, N. 452. |
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0,00€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 199 del 05/04/2024
LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - ART.66 LEGGE 448/98 , MODIFICATO DALLA LEGGE 144/99, DISCIPLINATO DAL DECRETO 21/10/2000, N. 452.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 198 del 05/04/2024 |
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo Retta mese di FEBBRAIO 2024. |
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2.897,96€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 198 del 05/04/2024
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo Retta mese di FEBBRAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.897,96€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 197 del 05/04/2024 |
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo Integrazione retta mese di Gennaio 2024. |
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148,45€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 197 del 05/04/2024
Liquidazione rimborso oneri relativi per ricovero minore presso la Comunità Alloggio "Egle", della Società Cooperativa Sociale Sviluppo Integrazione retta mese di Gennaio 2024.
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Spesa prevista: 148,45€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 196 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento, per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E. |
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789,39€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 196 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Nido d'Argento, per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 789,39€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 195 del 05/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG:Z5E3D3334F |
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181,78€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 195 del 05/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023. CIG:Z5E3D3334F
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Spesa prevista: 181,78€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 194 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di febbraio 2024. CIG: A03EE56538. |
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6.365,69€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 194 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per la realizzazione del Progetto Laboratori RicreAttivi a favore di soggetti diversamente abili. Mese di febbraio 2024. CIG: A03EE56538.
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Spesa prevista: 6.365,69€
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