| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 216 del 16/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALE E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI. |
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297,64€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 216 del 16/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ED.CA.MA. PER ACQUISTO MATERIALE E UTENSILI PER GLI OPERATORI COMUNALI.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 297,64€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 226 del 16/04/2024 |
Impegno definitivo Ditta IMMEDIA S.p.A. |
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20.715,60€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 226 del 16/04/2024
Impegno definitivo Ditta IMMEDIA S.p.A.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20.715,60€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 225 del 16/04/2024 |
Impegno definitivo ditta ProgeSOFT Italia srl |
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825,94€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 225 del 16/04/2024
Impegno definitivo ditta ProgeSOFT Italia srl
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 825,94€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 214 del 16/04/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per servizi di hosting supporto ed assistenza tecnica anno 2024. Ditta Net Service srl. |
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4.270,00€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 214 del 16/04/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per servizi di hosting supporto ed assistenza tecnica anno 2024. Ditta Net Service srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.270,00€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 213 del 16/04/2024 |
Impegno di spesa per rinnovo dell'applicativo SUE e avviamento del SUAP anno 2024. Ditta Halley Sud srl. |
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6.771,00€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 213 del 16/04/2024
Impegno di spesa per rinnovo dell'applicativo SUE e avviamento del SUAP anno 2024. Ditta Halley Sud srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.771,00€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 212 del 16/04/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per acquisto software Polizia Locale e Attivitą Produttive 2024-2026 (anni 3). Ditta Halley Sud srl. |
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7.345,62€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 212 del 16/04/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per acquisto software Polizia Locale e Attivitą Produttive 2024-2026 (anni 3). Ditta Halley Sud srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.345,62€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 211 del 16/04/2024 |
Rettifica determina n. 39 del 18/03/2024 per ragioni procedurali ed amministrative. |
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24.397,56€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 211 del 16/04/2024
Rettifica determina n. 39 del 18/03/2024 per ragioni procedurali ed amministrative.
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Spesa prevista: 24.397,56€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 215 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 5/40 del 02/04/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di marzo 2024. |
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109.806,00€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 215 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 5/40 del 02/04/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di marzo 2024.
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Spesa prevista: 109.806,00€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 209 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Societą Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2024 Mese di Gennaio CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
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22.451,50€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 209 del 15/04/2024
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Societą Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2024 Mese di Gennaio CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22.451,50€
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| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 210 del 15/04/2024 |
Impegno definitivo |
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2.731,24€ |
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2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 210 del 15/04/2024
Impegno definitivo
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.731,24€
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