| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 212 del 16/04/2024 |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per acquisto software Polizia Locale e Attivitą Produttive 2024-2026 (anni 3). Ditta Halley Sud srl. |
|
7.345,62€ |
Vedi contenuto
|
2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 212 del 16/04/2024
Decisione a contrarre e prenotazione impegno per affidamento tramite ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA per acquisto software Polizia Locale e Attivitą Produttive 2024-2026 (anni 3). Ditta Halley Sud srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.345,62€
Vedi contenuto
|
|
| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 211 del 16/04/2024 |
Rettifica determina n. 39 del 18/03/2024 per ragioni procedurali ed amministrative. |
|
24.397,56€ |
Vedi contenuto
|
2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 211 del 16/04/2024
Rettifica determina n. 39 del 18/03/2024 per ragioni procedurali ed amministrative.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.397,56€
Vedi contenuto
|
|
| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 215 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 5/40 del 02/04/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di marzo 2024. |
|
109.806,00€ |
Vedi contenuto
|
2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 215 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 5/40 del 02/04/2024 di euro 109.806,00, IVA inclusa, alla Ditta ECO-CAR UNIVERSALE srl con sede in Latina (LT) Via Dei Sicani, 2, P. IVA n. 07229461004 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale, svolto nel mese di marzo 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 109.806,00€
Vedi contenuto
|
|
| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 209 del 15/04/2024 |
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Societą Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2024 Mese di Gennaio CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001. |
|
22.451,50€ |
Vedi contenuto
|
1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 209 del 15/04/2024
Liquidazione fattura alla RTI SAI Randazzo- Capofila Societą Cooperativa Sociale Terraferma - Via Ruggero Settimo n. 85- Catania, per la realizzazione delle attivitą previste nel progetto SAI -SIPROIMI - Codice PROG- 1579 PR 1.- Annualitą 2024 Mese di Gennaio CIG. 9352169600 - CUP G21H22000130001.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 22.451,50€
Vedi contenuto
|
|
| 2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 210 del 15/04/2024 |
Impegno definitivo |
|
2.731,24€ |
Vedi contenuto
|
2° Attiv Econ Serv Alla CittĮ- Informatiz - Urban reg.gen. 210 del 15/04/2024
Impegno definitivo
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.731,24€
Vedi contenuto
|
|
| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 208 del 12/04/2024 |
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.L. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente nel periodo aprile-maggio 2024. CIG: B0925BC77D |
|
51.606,06€ |
Vedi contenuto
|
1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 208 del 12/04/2024
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera e) del D.L. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia statale e gli alunni della scuola primaria che frequentano il tempo pieno, nonché per il personale docente e non docente nel periodo aprile-maggio 2024. CIG: B0925BC77D
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 51.606,06€
Vedi contenuto
|
|
| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 207 del 12/04/2024 |
Opposizione Atto di Appello promosso da Corica Ing. Francesco. Nomina legale |
|
8.507,84€ |
Vedi contenuto
|
1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 207 del 12/04/2024
Opposizione Atto di Appello promosso da Corica Ing. Francesco. Nomina legale
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.507,84€
Vedi contenuto
|
|
| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 206 del 11/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Gennaio - Febbraio 2024- Piano di Zona Annualitą 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9 |
|
340,20€ |
Vedi contenuto
|
1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 206 del 11/04/2024
Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Sociale - Iride per servizio di Educativa Domiciliare - Gennaio - Febbraio 2024- Piano di Zona Annualitą 2021. CUP. D91H22000370002 - CIG Z743D08AE9
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 340,20€
Vedi contenuto
|
|
| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 205 del 11/04/2024 |
Procura distrettuale della Repubblica. Decreto di Citazione proc. pen.11160/2021R.G.N.R.Costirtuzione in giudizio delibera della Commissione Straordinaria n.11/2024 .Nomina legale |
|
2.149,21€ |
Vedi contenuto
|
1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 205 del 11/04/2024
Procura distrettuale della Repubblica. Decreto di Citazione proc. pen.11160/2021R.G.N.R.Costirtuzione in giudizio delibera della Commissione Straordinaria n.11/2024 .Nomina legale
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.149,21€
Vedi contenuto
|
|
| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 202 del 08/04/2024 |
Liquidazione fatture per Gestione Elisuperfice per l'anno 2022 e rinnovo triennale autorizzazione ENAC. |
|
11.000,01€ |
Vedi contenuto
|
4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 202 del 08/04/2024
Liquidazione fatture per Gestione Elisuperfice per l'anno 2022 e rinnovo triennale autorizzazione ENAC.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.000,01€
Vedi contenuto
|
|