| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 193 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3. |
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1.485,48€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 193 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Iride per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.485,48€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 192 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E. |
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1.747,94€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 192 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per servizio di assistenza domiciliare a favore dei disabili. Mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZE33D0C63E.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.747,94€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 191 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3. |
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5.677,37€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 191 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Onlus Orizzonti per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, di cui al Piano di Zona 2021, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: Z023D087A3.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.677,37€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 190 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Team ti educa a migliorare per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 24.08.2023, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZD93D0582. |
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1.010,48€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 190 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Team ti educa a migliorare per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 24.08.2023, mesi di gennaio e febbraio 2024. CIG: ZD93D0582.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.010,48€
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| 1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 189 del 05/04/2024 |
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Team ti educa a migliorare, per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 24.08.2023, mesi di novembre e dicembre 2023. CIG: ZD93D0582. |
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1.031,10€ |
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1° Segr.-affari Generali-servizi Sociali -demog reg.gen. 189 del 05/04/2024
Liquidazione fattura alla Società Cooperativa Sociale Team ti educa a migliorare, per servizio ASACOM a favore degli alunni che frequentano le scuole pubbliche del Comune, fondi D.M. del 24.08.2023, mesi di novembre e dicembre 2023. CIG: ZD93D0582.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.031,10€
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| 3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 188 del 05/04/2024 |
Decisione a Contrarre per fornitura materiale di cancelleria |
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4.780,00€ |
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3° Economico-finanziario Ed Entrate reg.gen. 188 del 05/04/2024
Decisione a Contrarre per fornitura materiale di cancelleria
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.780,00€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 187 del 03/04/2024 |
Liquidazione fatture per acquisto materiale di segnaletica verticale e orizzontale. |
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2.226,10€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 187 del 03/04/2024
Liquidazione fatture per acquisto materiale di segnaletica verticale e orizzontale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.226,10€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 186 del 02/04/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 del servizio assicurativo automezzi comunali anno 2024-2025 |
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12.563,03€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 186 del 02/04/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 del servizio assicurativo automezzi comunali anno 2024-2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.563,03€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 183 del 02/04/2024 |
Liquidazione indennità di reperibilità personale del IV settore. Gennaio - dicembre 2023. |
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7.052,00€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 183 del 02/04/2024
Liquidazione indennità di reperibilità personale del IV settore. Gennaio - dicembre 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.052,00€
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| 4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 182 del 02/04/2024 |
Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 25/03/2024 |
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24.923,29€ |
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4° S.o. Lavori Pubblici reg.gen. 182 del 02/04/2024
Liquidazione scheda fatture per la fornitura di energia elettrica del 25/03/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 24.923,29€
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